Empenho: 0006801/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/07/2024
0006801/2024
00036037/2024-83
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA AO SERVIDOR, ISRAEL DE SOUZA PIRES, MATRÍCULA: 40014, CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS. PARA QUE ESTE SE DESLOQUE AO DISTRITO DE SÃO CARLOS, COM INTUITO DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEGUNDA ETAPA DA 30ª EDIÇÃO DO INTERDISTRITAL DE ESPORTE QUE SERÁ REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO CARLOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DO VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1D88, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO PRÓPRIO SERVIDOR. NO PERÍODO DE 26/07/2024 E 27/07/2024.
R$ 225,00
Favorecido
ISRAEL DE SOUZA PIRES
610.***.***-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 0008264/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 225,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 0008264/2024 | 0012144/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 225,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação