Liquidação: 0006121/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/10/2024
0006121/2024
0001346/2024
Original
SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PENSO 02, CONFORME NF 000014563 DE 24/06/2024 NA PEÇA 22, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR RENATO BARROSO MOREIRA, SEBASTIÃO CLOVIS DE MEDEIROS FILHO E ROBERTO BELEM DOS SANTOS
R$ 74,16
Favorecido
ELISVÂNIA MATOS DONNI - LTDA
13.547.970/0001-53
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 0006121/2024 | 0011253/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 74,16 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000149/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços