Empenho: 0004513/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
18/12/2024
0004513/2024
00035639/2024-13
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, PROCESSO N° 00035639/2024-13 – FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO.
R$ 20.816,53
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 0005706/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.816,53 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 0005706/2024 | 0010994/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.816,53 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação