Acessibilidade
Liquidação: 0000668/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
07/02/2024
0000668/2024
00004107/2024-34
Original
Empenho
2024
Concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias em favor de Carlos André M. da Silva Vieira, Chefe de Apoio/Condutor – Cad.1005933, para custear aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, Assentamentos e linhas ao longo da Br 364, tendo como objetivo da viagem conduzir os conselheiros para fiscalizar os órgãos que atendem crianças e adolescentes, atender a demandas encaminhadas via Disk 100, MP, TJ e acompanhar as demandas já atendidas do Plano de Ação de 2024, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, Placa: NEG-3787. Conforme solicitação constante no Ofício n°31/CTDL/24 de 23/01/2024. Portaria nº12/GAB/SEMASF/2024.
R$ 675,00
Favorecido

CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA
004.***.***-32
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
08/02/2024 0000668/2024 0001080/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 675,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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