Empenho: 0008188/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/09/2024
0008188/2024
00034517/2024-18
Original
EMPENHO, para cobrir Despesa com TERMO DE COOPERAÇÃO – FUPEN, celebrado entre o Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS e Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SEMOB. Renovação Contratual (Período 05 meses – Até dezembro de 2024). Conforme Plano de Trabalho
n.º 3/2024 – DIOED – SEMOB.
R$ 523.750,00
Favorecido
FUNDO PENITENCIARIO
15.837.081/0001-56
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 0011787/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 96.208,10 |
| 13/12/2024 | 0013647/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 92.666,68 |
| 12/09/2024 | 0010069/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 98.558,81 |
| 02/12/2024 | 0012994/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 93.301,93 |
| 03/10/2024 | 0010644/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 99.990,87 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 0010644/2024 | 0016671/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 99.990,87 |
| 23/12/2024 | 0013647/2024 | 0023225/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 92.666,68 |
| 05/12/2024 | 0012994/2024 | 0021192/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 93.301,93 |
| 19/09/2024 | 0010069/2024 | 0015762/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 98.558,81 |
| 07/11/2024 | 0011787/2024 | 0018728/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 96.208,10 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 23/07/2024 | CONVÊNIO Nº 492/2024/PGE-SEJUS |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação