Liquidação: 0010006/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/09/2024
0010006/2024
0003383/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 8136 PARA COBRIR DESPESA COM UMA (1) DIÁRIA AO SERVIDOR, JOSÉ DE ARRUDA FILHO. CAD. 461913 – SEMAD PARA DESLOCAR-SE A SÃO CARLOS, NAZARÉ, CALAMA E DEMARCAÇÃO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO PERÍODO 02 A 06 DE SETEMBRO 2024, PARA SER MOTORISTA AOS SERVIDORES, CLOSIENSQUE BOTELHO SARMENTO, IGOR CRISTIANO DA SILA MARQUES FERREIRA, COSMO VIANA BARROZO DA ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA – SEMAD. CONFORME O CEO 203/2024(B8AA2D3B-e), ANEXO II SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (9DBBC991-e) ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (880CBF1B-e) CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 150,00
Favorecido
JOSE DE ARRUDA FILHO
191.***.***-04
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 0010006/2024 | 0015251/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 150,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação