Empenho: 0004361/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
11/12/2024
0004361/2024
00048967/2024-80
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL, MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SRP Nº003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2023. OFICIO INTERNO Nº53/2024/NUGERP/SEMUSA PEÇA 01, OFICIO INTERNO Nº537/2024, PEÇA 02. CEO Nº1255, PEÇA 10 PAGINA 1. PRÉ EMPENHO 1132, PEÇA 12 PAGINA 01. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº1577/2024, PEÇA 16 PAGINA 02. DEPACHO PEÇA 18. PROCESSO 00600-00048967/2024-80.
R$ 9.900,00
Favorecido
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09.034.672/0001-92
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903009000 - MATERIAL FARMACOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 0001623/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.620,00 |
| 27/05/2025 | 0002112/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.280,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 0001623/2025 | 0003235/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.600,56 |
| 28/05/2025 | 0002112/2025 | 0004274/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.180,64 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000029/2024
2024
Pregão Eletrônico
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