Empenho: 0007478/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/08/2024
0007478/2024
00039824/2024-87
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 1 E ½ (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ISRAEL DE SOUZA PIRES, MATRÍCULA: 40014, CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS. PARA QUE ESTES SE DESLOQUEM ATÉ OS DISTRITOS DE UNIÃO BANDEIRANTES E RIO PARDO, PARA QUE POSSAM REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES LOCAIS E DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS REFERIDOS DISTRITOS. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FIAT CRONOS, PLACA: RSZ4C78, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO PERÍODO DE 20/08/2024 E 21/08/2024.
R$ 225,00
Favorecido
ISRAEL DE SOUZA PIRES
610.***.***-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 0009124/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 225,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 0009124/2024 | 0013744/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 225,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação