Liquidação: 0014116/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20/12/2024
0014116/2024
0003377/2024
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 5687 de 10/12/2024, peça 91, devidamente certificada pelas servidoras Ana Karla da Silva Feitoza - matrícula: 73263 e Sefra Maria Barros Silva - Matrícula:77257, membros da Comissão de Recebimento e Fiscalização do Contrato nº92/PGM/2024 (Portaria nº316/DA/GAB/SEMASF de 19/12/2024, peça 105). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 10.723-9.
R$ 9.143,10
Favorecido
FUNERARIA DOM BOSCO LTDA
04.906.988/0001-03
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0169 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903967000 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0014116/2024 | 0023233/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 8.247,07 |
| 13/02/2025 | 0000363/2025 | 0000791/2025 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 40.878,36 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 25/11/2024 | CONTRATO Nº 092/PGM/2024 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação