Empenho: 0004337/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000150006 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 6
10/12/2024
0004337/2024
00021705/2024-78
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASERJET MULTIFUNCIONAL COM USB, REFERENTE AO SRP N° 13/2023/TRE-PR (CARONA), CONFORME CEO n° 1403/2024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS/EMENDAS, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – DIGEAS/SEMUSA, eDOC 7A59CCEF PEÇA 48, DESPACHO
FUNDAMENTADO N°. 1031/2024 – DAPD/SGP, eDOC B945C801 PEÇA 32, ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CARONA N°. 13/2023 – DIGEAS/SEMUSA, eDOC 75C73E4F PEÇA 49, TERMO DE ADESÃO N°. 13/2024 – DIGEAS/SEMUSA, eDOC 84010770 PEÇA 53. PROCESSO 00600-00021705-2024-78.
R$ 52.020,00
Favorecido
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COM DE MINAS GERAIS LTDA
65.149.197/0002-51
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905245000 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 0000638/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.020,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 0000638/2025 | 0001324/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 51.395,76 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação