Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Liquidação: 0006042/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/06/2024
0006042/2024
00027436/2024-53
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 2 ½ (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MATRÍCULA: 583783, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO. PARA QUE ESTE POSSA REALIZAR AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS NOS DISTRITOS DE SÃO CARLOS, FORTALEZA DO ABUNÃ E ABUNÃ. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FRONTIER DA NISSAN, PLACA: OHV1E02, PERTENCENTE À SEMESC, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR ERONILDO GOMES DOS SANTOS. NO PERÍODO 12/06/2024 A 14/06/2024.
R$ 750,00
Favorecido
ERONILDO GOMES DOS SANTOS
204.***.***-15
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 0006042/2024 | 0008870/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 750,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
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