Empenho: 0001723/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
18/06/2024
0001723/2024
00029473/2024-04
Original
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A):CARLA MAGNA C. DE LIMA: CADASTRO: 1003571; CARGO: PROFESSOR NII, POR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PORTO VELHO - TEATRO BANZEIROSS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO BANZEIROS DO SABER. NO PERÍODO DE 24 a 27/06/2024. TOTAL DE DIARIAS 3,5 ( TRES E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00029473/2024-04. CONFORME PORTARIA 191/2024/GAB/SEMED.
R$ 1.050,00
Favorecido
CARLA MAGNA CALAURO DE LIMA
011.***.***-40
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 0003438/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.050,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 0003438/2024 | 0006246/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.050,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação