Liquidação: 0004902/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
13/11/2024
0004902/2024
0003703/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D”,
PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE
ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO E ANEXO DA IMUNIZAÇÃO. empresa KAPITAL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - 08.00215/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL 1613 EM PEÇA 375 FOLHA 65. EMPENHO 3822/2024. FORNECEDOR: KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO: 00037032/2023-97
R$ 94.423,51
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | 0004902/2024 | 0009498/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 81.817,97 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação