Acessibilidade
Empenho: 0003268/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/04/2024
0003268/2024
00017515/2024-56
Original
Empenho
2024
Empenho para cobrir despesa referente a concessão de 4¹/² (quatro e meia) diárias em favor do Conselheiro/CONCIDADE José Carlos Tavares Ramos – Decreto nº 19.717 de 30/01/2024, em virtude de deslocamento, via terrestre/carro oficial e fluvial, aos Distritos de e Calama; Demarcação; Nazaré; São Carlos; e Comunidade Cavalcante/RO, no período de e 06/05/2024 a 10/05/2024, com o objetivo de realizar visitas, capacitar e mobilizar as Organizações da Sociedade Civil locais, além de levantar questões de interesse público e coletivo para subsidiar o Pleno do Conselho para futuras ações, conforme solicitação feita através do OFÍCIO INTERNO N.º 11/2024/CONCIDADE/SEMUR (66C966F8), Quadro de Solicitação de Diárias (332A73E4) e Portaria nº 28/2024/GAB/SEMUR (6C4E78AE) – Processo nº 00600-00017515/2024-56-e.
R$ 900,00
Favorecido

JOSE CARLOS TAVARES RAMOS
285.***.***-91
Classificação Instituicional

18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
26/04/2024 0004090/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 900,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
30/04/2024 0004090/2024 0006212/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 900,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação