Acessibilidade
Empenho: 0003566/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/05/2024
0003566/2024
00021166/2024-77
Original
Empenho
2024
Empenho para conceder 5 1/2 (cinco e meia) diárias e auxílio deslocamento para o Diretor do Departamento de Cadastros Fiscais, se deslocar no período de 20/05/2024 a 25/05/2024 em transporte via aéreo até a cidade de São Paulo/SP, com o objetivo de participar da 14ª Conferência e Feira de Geomática e Soluções Geoespaciais e Aeroespacial - Evento Mundo GEO Connect 2024, que será realizado na Cidade de São Paulo/SP, no período de 21 a 23 de maio de 2024. Considerando ser de suma importância a participação dos servidores lotados na Divisão de Cadastro Fiscais; O evento apresenta soluções de coleta de dados da realidade, processamento de imagens com inteligência artificial e visualização de informações em 3D, como Realidade Virtual, Realidade Aumentada e gêmeos digitais. O evento é um ponto de encontro essencial para o setor, promovendo networking, parcerias e oportunidades de negócios. Ressaltar que um dos assuntos ministrados no curso será o Cadastro Técnico Multifinalitário para Municípios, Legislações, Metodologias dos Levantamentos, Tecnologias disponíveis, Rede de Referência Cadastral Municipal e o SINTER. Curso este que visa o aprimoramento e a modernização dos Cadastros Imobiliários, que permitirá melhorias e correções de possíveis erros. Conforme solicitado via Ofício Interno nº 13/2024/DCF/SUREM/SEMFAZ.
R$ 7.200,00
Favorecido

SIDNEI FERREIRA JUNIOR
010.***.***-76
Classificação Instituicional

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
13/05/2024 0004786/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 7.200,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
15/05/2024 0004786/2024 0007142/2024 Liquidação Diária 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 7.200,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação