Empenho: 0006204/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/07/2024
0006204/2024
00028070/2024-30
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LIVRO TIPO AGENDA), CONFORME REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 104/2022 PEÇA 03, DESPACHO N° 116/2024/DIAMS/SEMAD, PEÇA 04, CEO N°147/2024, PEÇA 05, PRÉ-EMPENHO Nº 1673/2024, PEÇA 09 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 561/2024, PEÇA 14. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 285,90
Favorecido
GRAFICA PORTO LTDA
15.539.260/0001-07
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
0000249/2022
2022
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços