Pagamento: 0017972/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
24/10/2024
0017972/2024
0000582/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CONTRATO N° 059/PGM/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2024 DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 5270, PEÇA 511. CERTIFICADA POR RIAN SILVA SOUZA, CAD.1003524, ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD.1006299 E ELISEU DE OLIVEIRA. CAD. 1006073. INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PEÇA 516, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 518 E ANÁLISE Nº 413/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 519. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 7.587,78
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904004000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 23/09/2021 | CONTRATO Nº 059/PGM/2021 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação