Empenho: 0001406/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
04/03/2024
0001406/2024
00007396/2024-23
Original
Concessão 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Maria do Carmo M. Ikenohuchi Lema, Coord. De Centro de Referência de Assistência Social - Cad. 293952, para custear as despesas com o deslocamento ao Distrito de União Bandeirantes, tendo como objetivo da viagem participar da 32ª Edição do Projeto Tenda Família Cidadã, no período de 22 a 25 de março de 2024, por meio de transporte terrestre – Caminhonete Hilux de placa, RSY7F15 e Ônibus Valkswagem de placa PBQ-9433. Portaria nº29/GAB/SEMASF/2023 de 27/02/2024. (BL GBF FNAS C/C: 9975-9)
R$ 525,00
Favorecido
MARIA DO CARMO MENDOZA IKENOHUCHI LIMA
340.***.***-72
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0168 - GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 0001700/2024 | Liquidação | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 525,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 0001700/2024 | 0003406/2024 | Liquidação | Diária | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 525,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação