Pagamento: 0004284/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
04/06/2024
0004284/2024
0000334/2024
Original
Liquidação de empenho para cobrir despesas com termo aditivo ao Contrato n° 012/2022/COJUSA/PGM, ref. aos serviços de manutenção dos analisadores bioquímicos SINNOWA SX-160, período de 01.01 à 17.10.2024, nota fiscal nº 3016,3017,3018,3020, devidamente certificado por thais ribeiro de oliveira, Fernanda cristina crispin nunes,
Antonio fabricia pinto da costa. processo 00600-0003340/2023-19.
R$ 9.800,00
Favorecido
NORTEMÉDICA COMÉRCIO E REP. LTDA-ME
06.253.085/0001-04
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação