Empenho: 0010381/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
05/12/2024
0010381/2024
00056496/2024-83
Original
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de
Carlos Alberto Arruda Filho, Conselheiro Tutelar – Cad.1006368, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Nova Califórnia, assentamentos e linhas ao longo da Br 364, tendo como objetivo da viagem fiscalizar os órgãos que atendem crianças e adolescentes, atender a demandas encaminhadas via Disk 100, MP, TJ e acompanhar as demandas já atendidas do Plano de Ação de 2024, no período de 09 a 14 de dezembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, Placa: NEG-3787. Conforme solicitação constante no Ofício n°618/CTDL/24 de 08/10/2024. Portaria nº296/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00056496/2024-83-e.
R$ 1.100,00
Favorecido
CARLOS ALBERTO ARRUDA FILHO
838.***.***-04
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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05/12/2024 | 0013189/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.100,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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11/12/2024 | 0013189/2024 | 0021752/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.100,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação