Empenho: 0009153/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
23/10/2024
0009153/2024
00049423/2024-35
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR, BRUNO COELHO ALVES, MATRÍCULA: 1007413, CARGO: ASSESSOR NÍVEL III. PARA QUE ESTE SE DESLOQUE AOS DISTRITOS DE VISTA ALEGRE DE ABUNÃ E EXTREMA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO REFERENTE À REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, E FAZER UM LEVANTAMENTO PRÉVIO EM FUNÇÃO DA DRENAGEM QUE SERÁ REALIZADA NA FRENTE DO HOSPITAL REGIONAL DO DISTRITO DE EXTREMA. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FORD RANGER BRANCA, PLACA: RSZ1D88, PERTENCENTE À SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR BRUNO COELHO ALVES. NO DIA 25/10/2024.
R$ 75,00
Favorecido
BRUNO COELHO ALVES
780.***.***-53
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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23/10/2024 | 0011467/2024 | Liquidação | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 75,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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25/10/2024 | 0011467/2024 | 0018066/2024 | Liquidação | Diária | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 75,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação