Liquidação: 0003363/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
12/04/2024
0003363/2024
0001033/2023
Original
Liquidação de Empenho para cobrir despesas na contratação de empresa especializada em prestação dos serviços de gerenciamento de frota (manutenção automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. Referente as notas fiscais nº592656 devidamente
certificada pela comissão de recebimento de material e serviço - Para atender a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Turismo –SEMDESTUR.
R$ 2.784,28
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | 1242442/2023 | 1243111/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 6.102,22 |
| 25/04/2024 | 0003424/2024 | 0005943/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 225,41 |
| 25/09/2023 | 1008171/2023 | 1149316/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 4.783,37 |
| 25/04/2024 | 0003392/2024 | 0005942/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 2.603,56 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação