Empenho: 0002621/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/04/2024
0002621/2024
00012566/2024-91
Original
empenho concessão de 21(vinte e uma) diárias inteira e 2(duas) meia ½, diárias, ao servidor Antônio Carlos Viana da Luz-Operador de Máquinas Pesadas ,matricula-271891, que irá se deslocar por meio de veículo oficial (Caminhão Comboio frota CC03 placa OHV8A22), com objetivo de atender à seguinte atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos na Linha 45 Ramal da
COE. Nos períodos de 03/04 a 13/04, 15/04 a 26/04/2024. Conforme solicitação constante no OFÍCIO Nº 113/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2023 Porto Velho, 20 de Março de 2024
R$ 3.300,00
Favorecido
ANTONIO CARLOS VIANA DA LUZ
340.***.***-04
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 0003261/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 3.300,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 0003261/2024 | 0005160/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 3.300,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação