Pagamento: 0008848/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/06/2024
0008848/2024
0001093/2024
Original
Liquidação para o pagamento de Nota Fiscal nº 5.264, série 001, de 18/03/2024, peça 216, devidamente certificada, mediante relatório de fiscalização, peça 222, pelos servidores Edilei do Socorro Pedreira de Souza, matrícula 304593 e José de Ribamar do Nascimento, matrícula 246448, membros da Comissão de Recebimento e Fiscalização do Contrato nº 081/PGM/2018 (Portaria nº 075/DEAD/GAB/SEMASF, datada de 03/06/2022).
R$ 34.588,25
Favorecido
AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME
04.956.754/0001-70
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação