Pagamento: 1018471/2023
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
29/08/2023
1018471/2023
1018471/2023
Original
REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OBTV Nº8218914 (EDOC A194C9C6/ PEÇA 396) PARA COBRIR DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº11/A REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, SUBEMPENHO Nº002173/0011 E Nº002171/0007 (EDOC B7A7AF13), CONFORME DESPACHO Nº3/2023 - DIC/SEMOB (EDOC EC0ED49C), PROCESSO 00600-00016135/2022-32.
R$ 8.088,21
Favorecido
CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC
50.514.398/0001-52
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
449051990000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 03/05/2023 | CONTRATO Nº 023/PGM/2023 |
| 26/10/2022 | Convênio nº 933764/2022 |
| 08/09/2021 | Convênio nº 915518/2021 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação