Liquidação: 0001407/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/04/2024
0001407/2024
0000218/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 72, PARA COBRIR DESPESA COM FOPA SEMUSA PD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PROCESSO 0600.00002187/2024-93, ADICIONAL NOTURNO.
R$ 25.827,33
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | 0000037/2024 | 0000287/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 37.669,30 |
| 24/04/2024 | 0001407/2024 | 0002940/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.827,33 |
| 26/06/2024 | 0002450/2024 | 0004889/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.534,05 |
| 25/03/2024 | 0000953/2024 | 0002119/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 26.035,81 |
| 26/02/2024 | 0000476/2024 | 0000988/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.077,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação