Acessibilidade
Liquidação: 0005314/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
06/12/2024
0005314/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO EMP DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: LEIRSON DA SILVA CARVALHO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ÂNGELA MARIA ZOCAL, GEISA BRASIL RIBEIRO E IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FRONTEIRAS BRASIL (RO) & BOLIVIA (BENI) PARA O FORTALECIMENTO DAS ESTRATÉGIAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS VOLTADAS PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST/HIV/AIDS), DESTINO DA VIAGEM: GUAJARÁ MIRIM – RO, NO PERÍODO DE: 11 À 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 95/2024/DVS/SEMUSA PEÇA 01 PÁG 01, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM A DEVIDA ASSINATURA DA ORDENADORA DE DESPESAS PEÇA 01 PÁG 03, OFÍCIO Nº 3559/2024/AGEVISA NISTHV PEÇA 03 PÁG 01 E 02, OFÍCIO INTERNO N°. 135/2024 – DVE/SEMUSA PEÇA 04, PROCESSO 54236/2024-73.
R$ 375,00
Favorecido

LEIRSON DA SILVA CARVALHO
616.***.***-72
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação