Pagamento: 0001282/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
150100001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
27/11/2024
0001282/2024
00600-0/2023
Original
Liquidação para pagamento da nota fiscal nº 624 (e-DOC 7B73D9E4 - fl. 03) conforme ordem para pagamento do e-DOC 92373825, referente ao serviço de mão de obra terceirizada, devidamente certificada através do termo de recebimento definitivo (e-DOC 7B73D9E4 - fl. 02) e de acordo com relatório (e-DOC 7B73D9E4 - fl. 125 a 130) realizado por Thiago Luiz Martins De Lima/ Gerente de Contratos e Convênios. Boletim de Caixa 00192 do dia 27/11/2024
R$ 113.944,99
Favorecido
NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA
13.674.500/0001-50
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação