Pagamento: 0011047/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
18/12/2024
0011047/2024
0000444/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL FARMACOLOGICO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 6704 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ROSANGELA GOMES DURAN, KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, PROCESSO 00600-00044478/2024-59.
R$ 25.771,60
Favorecido
DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA
44.223.526/0001-06
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000181/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços