Empenho: 0001960/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
15/07/2024
0001960/2024
00028676/2024-75
Original
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): FRANCISCO DE ASSIS SOARES FAÇANHA; CADASTRO: 701814; CARGO: MOTORISTA, POR SE DESLOCAR ATÉ AS ESCOLAS DE PONTA DO ABUNÃ PARA REALIZAR ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. NO PERÍODO 15 À 20/07/2024. TOTAL DE DIÁRIAS 5 ½ (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-0008676/2023-75-e . CONFORME PORTARIA 225/2024/GAB/SEMED.
R$ 825,00
Favorecido
FRANCISCO DE ASSIS SOARES FACANHA
386.***.***-72
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 0004187/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 0004187/2024 | 0008231/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 825,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação