Acessibilidade
Liquidação: 0003645/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
260000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
27/08/2024
0003645/2024
00040235/2024-41
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO DE SOUZA MELO. ORGÃO REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – DVC/SEMUSA. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR FORÇA TAREFA NA (6ª REGIÃO - EXTREMA) NO RAMAL DA CASTANHEIRA NO CONTROLE/ELIMINAÇÃO DO MOSQUITO VETOR DO GÊNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MALÁRIA, DEVIDO AO CRESCENTE NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS. OS TRABALHOS SERÃO REALIZADOS EM DOIS PERÍODOS PARA CUMPRIR O CICLO DE BORRIFAÇÃO. 1º PERÍODO DE 09/09/2024 A 14/09/2024 COM 5 ½ (CINCO DIÁRIAS E MEIA), OBSERVANDO QUE A EQUIPE IRÁ PERNOITAR NAS LOCALIDADES, REALIZANDO OS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DE MOSQUITEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA DE LONGA DURAÇÃO (MILDS), BORRIFAÇÃO INTRA DOMICILAR (BRI), TERMONEBULIZAÇÃO (FUMACÊ) E EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA A FORÇA TAREFA. O 2º PERÍODO DE 16/09/2024 A 20/09/2024 SERÁ SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DIÁRIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198/2024/DCV/DVS/SEMUSA, PEÇA 1. PERÍDO ABRANGIDO: 09/09/2024 Á 14/09/2024. QUADRO, PEÇA 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PEÇA 2. CEO Nº964, PEÇA 8. DESPACHO DE PEÇAS 12. PROCESSO Nº00600-00040235/2024-41.
R$ 825,00
Favorecido

ANTONIO DE SOUZA MELO
627.***.***-15
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
04/09/2024 0003645/2024 0007321/2024 Liquidação Diária 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 825,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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