Acessibilidade
Empenho: 0005643/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
01/07/2024
0005643/2024
00028534/2024-16
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS, DE 2 1⁄2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: JOSÉ ONIAS DE SANTANA, MATRÍCULA: 1005611, CARGO: CHEFE DE APOIO E PROT DE DEF CIVIL. CONSIDERANDO QUE ESTE SE DESLOCARAM COM O INTUITO DE APOIAR OS TÉCNICOS DA CPRM NA EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOFÍSICO NAS COMUNIDADES DE PAPAGAIOS E TERRA FIRME, NO DISTRITO DE CALAMA, QUE SOFREM NO AUGE DO VERÃO AMAZÔNICO COM AS SECAGENS DOS POÇOS. O DESLOCAMENTO FOI NA VOADEIRA MOTOR 115 HP QUATRO TEMPOS, MERCURY, CASQUETA 7- M, TOMBAMENTO 234497, PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL/COMPDEC, MTP 4497 – SGG. O PERCURSO FOI EQUIVALENTE A 180KM, DE PORTO VELHO À ESTAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE CALAMA PERFAZENDO 360KM, NO CUMPRIMENTO DA MISSÃO; PILOTADO POR FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES, GARI, MATRÍCULA 120535. NO PERIODO DE 25/05/2024 A 26/05/2024.
R$ 375,00
Favorecido

JOSE ONIAS DE SANTANA
448.***.***-15
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
01/07/2024 0006883/2024 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 375,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
04/07/2024 0006883/2024 0010335/2024 Liquidação Pagamento 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 375,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação