Acessibilidade
Empenho: 0008127/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/09/2024
0008127/2024
00041388/2024-14
Original
Empenho
2024
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Paulo Acosta Marinho, Conselheiro Tutelar – Cad.1006365, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Rio Pardo, linha 67, Marco Azul, e Minas Novas; Jaci Paraná, linhas; Nova Mutum Paraná, Vila Jirau e ramais; União Bandeirantes, linhas e áreas rurais ao longo da BR-364; Vila da Penha, linhas e áreas rurais, tendo como objetivo da viagem fiscalizar os órgãos que atendem crianças e adolescentes, atender a demandas encaminhadas via Disk 100, MP, TJ e acompanhar as demandas já atendidas do Plano de Ação de 2024, no período de 16 a 21 de setembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, Placa: NEG-3787. Conforme solicitação constante no Ofício n°504/CTDL/24 de 14/08/2024. Portaria nº230/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00041388/2024-14-e.
R$ 1.100,00
Favorecido

PAULO ACOSTA MARINHO
030.***.***-02
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
10/09/2024 0009981/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 1.100,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/09/2024 0009981/2024 0015442/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 1.100,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação