Liquidação: 0003994/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
29/05/2025
0003994/2025
0001585/2024
Original
Liquidação, para cobrir Despesas com FORNECIMENTO DE PEÇAS, através de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Autogestão de Frota com Sistema para Administração, Gerenciamento e Controle da Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos, Equipamentos, Maquinário e Embarcações, para atender a Frota Oficial dos veículos pertencentes a SEMOB. Referente Nota Fiscal nº 810834, período apurado 01/12/2024 a 10/12/2024.
R$ 93.753,49
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 0012637/2024 | 0021343/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 307.806,15 |
| 12/06/2025 | 0003994/2025 | 0007089/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 92.922,92 |
| 09/10/2024 | 0010357/2024 | 0016807/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.242,56 |
| 12/06/2025 | 0003994/2025 | 0007092/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 830,57 |
| 15/04/2025 | 0001671/2025 | 0003587/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 95.017,34 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação