Empenho: 0002044/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
02/07/2024
0002044/2024
00000867/2023-91
Original
Emissão de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviços de transporte de dados/interconexão e de link de dados de 300mbps, para atender a SEMUSA, período de 12.07 à 31.12.2024, conforme CEO 750/2024 peça 107, fornecedor: Brasil Digital, proc 00000867/2023-91.
R$ 1.408,33
Favorecido
BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO
14.629.705/0001-87
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 07/07/2023 | 10/2023/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação