Empenho: 0006356/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/07/2024
0006356/2024
00025572/2024-17
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SUCÇÃO DOS OBJETOS DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS (BANHEIROS QUÍMICOS), REFERENTE AO SRP Nº 110/2023, conf. CEO N° 082/2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 - SEMDESTUR.
R$ 57.519,91
Favorecido
LOCA-MAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-M
08.488.130/0001-27
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 0012021/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 14.859,60 |
| 12/12/2024 | 0013475/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 7.980,42 |
| 12/09/2024 | 0010083/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 21.614,44 |
| 12/12/2024 | 0013485/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 7.183,02 |
| 07/10/2024 | 0010742/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 5.882,43 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 0010083/2024 | 0015979/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 20.533,72 |
| 24/10/2024 | 0010742/2024 | 0017895/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 5.588,31 |
| 19/12/2024 | 0013485/2024 | 0022766/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 6.823,87 |
| 19/12/2024 | 0013475/2024 | 0022765/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 7.581,40 |
| 22/11/2024 | 0012021/2024 | 0019677/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 14.116,62 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000235/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços