Liquidação: 0009504/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
28/08/2024
0009504/2024
0000983/2024
Original
liquidação do empenho para pagamento das notas fiscais nº 5220, 5237 e 5252, correspondente aos meses de maio, junho e julho/2024 serviços de locação de impressora
R$ 8.458,41
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
Estrutura Programática
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 0004922/2024 | 0007424/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 2.543,17 |
| 27/03/2024 | 0002583/2024 | 0004251/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 5.086,34 |
| 02/09/2024 | 0009504/2024 | 0014572/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 7.629,51 |
| 17/05/2024 | 0004925/2024 | 0007425/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 2.543,17 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 05/08/2022 | CONTRATO Nº 042/PGM/2022 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação