Pagamento: 0015030/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
06/09/2024
0015030/2024
0000909/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SOLVENTE PARA TINTA OLEO 5L), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N°628, PEÇA 104, CERTIFICADAS POR CLAUDIONOR GALVÃO DA SILVA FILHO, CAD.503773 E VALTER GONÇALVES SANTANA JÚNIOR, CAD.311051, TERMO DE RECEBIMENTO, PEÇA 107, DESPACHO DIAA/SEMAD, PEÇA 113, E ANÁLISE N°329/DCAP/ SEMAD/2024, PEÇA. 114, CONSTANTES NOS AUTOS.
R$ 617,90
Favorecido
COMERCIAL NOVA ERA LTDA
49.997.888/0001-78
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação