Liquidação: 0001030/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/02/2024
0001030/2024
0000639/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CONTRATO N° 9912391983 REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM A FATURA N° 57926, CERTIFICADA POR ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073, RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524, ANDRE LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD. 1006299. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, PEÇA 311, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 317 E ANÁLISE N° 34/DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 318. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 25.138,36
Favorecido
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 0001030/2024 | 0001545/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 25.138,36 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação