Empenho: 0001279/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
12/03/2026
0001279/2026
004.005670/2025-49
Original
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva de frota - PEÇAS, para o período de 19/03 a 31/12/2026;
CEO N° 151/2026, ID 0630912.
Termo aditivo ao Contrato n° 001/CJSE/SEMED/2025, ID 0540774
R$ 414.166,20
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 0003517/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 94.819,50 |
| 10/07/2026 | 0004190/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 27.988,42 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 0003517/2026 | 0005966/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 191,71 |
| 10/06/2026 | 0003517/2026 | 0005964/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 94.627,79 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 19/03/2025 | Nº001/CJSE/SEMED/2025 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 052024 | 004.005670/2025-49 | GERENCIAMENTO MANUNTENÇÃO |
Dados da Licitação