Liquidação: 0012082/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
08/11/2024
0012082/2024
0001166/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E INTERNET – CLARO S.A, CONTRATO N°076/PGM/2019, REFERENTE QUITAÇÃO DAS FATURAS DO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2024, FATURA N° 24/08/01511673-5 E 24/09/01511696-0, PEÇA 586 E 587, CERTIFICADAS POR ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. Nº 1006073, RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524 E ANDRÉ LUIZ DE M0ELO ARAGÃO, CAD. 1006299. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, PEÇA 589, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 591 E ANÁLISE DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 592. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 137.245,50
Favorecido
CLARO S.A.
40.432.544/0001-47
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 0012082/2024 | 0019185/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 130.657,72 |
| 29/11/2024 | 0012622/2024 | 0020247/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 63.364,69 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 24/10/2019 | CONTRATO Nº 076/PGM/2019 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação