Acessibilidade
Liquidação: 0012082/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
08/11/2024
0012082/2024
00011666/2022-39
Original
Empenho
2024
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E INTERNET – CLARO S.A, CONTRATO N°076/PGM/2019, REFERENTE QUITAÇÃO DAS FATURAS DO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2024, FATURA N° 24/08/01511673-5 E 24/09/01511696-0, PEÇA 586 E 587, CERTIFICADAS POR ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. Nº 1006073, RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524 E ANDRÉ LUIZ DE M0ELO ARAGÃO, CAD. 1006299. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, PEÇA 589, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 591 E ANÁLISE DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 592. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 137.245,50
Favorecido

CLARO S.A.
40.432.544/0001-47
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
29/11/2024 0012622/2024 0020252/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 3.194,86
12/11/2024 0012082/2024 0019185/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 130.657,72
12/11/2024 0012082/2024 0019186/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 6.587,78
29/11/2024 0012622/2024 0020247/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 63.364,69
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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