Liquidação: 0005418/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
27/05/2024
0005418/2024
0000240/2024
Original
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU CONFORME NOTA FISCAL N° 2957 (PÇ, 76), ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO COMPOSTA PELOS SERVIDORES : FELIPE MARCONDES PANTALIÃO MAT 1005431 , CLARA LUANA AYRES DO NASCIMNETO MAT: 1003779 E GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO MAT: 632580.
R$ 6.861,00
Favorecido
XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACÃO EIRELI EPP
09.072.808/0001-59
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0015 - CIDADE LIMPA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 0002353/2024 | 0003825/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 7.908,94 |
| 04/06/2024 | 0005418/2024 | 0008273/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 6.778,67 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | 042/2023 | 02.00436/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação