Pagamento: 0000745/2025
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
04/02/2025
0000745/2025
0000689/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A FATURA MÊS DE DEZEMBRO/2024, PEÇA 540. CERTIFICADAS POR ALESSANDRA ROCHA DA SILVA, CAD. 10078284, ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1007752, ILÍDIO PINTO LOPES FILHO, CAD. 10078277, RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PEÇA 543, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD/2025, PEÇA 545 E ANÁLISE Nº 18/2025/DCAP/SEMAD/, PEÇA 546. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 24.894,03
Favorecido
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 23/07/2021 | CONTRATO Nº 041/PGM/2021 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação