Empenho para a cobertura de despesa referente ao pagamento de Ressarcimento de Despesas com Locomoção ao servidor: EDER RENATO SANTOS CPF Nº ***.314.752-**, GERENTE DE DIVISÃO, Matrícula nº 1006689. Destino: Distrito de Nazaré e São Carlos/RO. Período: De 11 a 15/04/2024. Objetivo: Organizar e realizar o Projeto "ARTE E CULTURA ITINERANTE". Conforme Portaria nº 26/2024/ASTEC/GAB/FUN CULTURAL de 09/04/2024, publicada do Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM nº 3702 de 10/04/2024. Trata-se de despesas com Diárias a título de Indenização, sem o prévio pagamento, conforme justificativa 002/2024, e-Doc. F296BEA8, peça nº 22 do referido processo administrativo, que informa que a intempestividade do empenhamento, liquidação e posterior pagamento da despesa, deu-se pelo atraso da solicitação de antecipação de cotas mensais à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG e, posteriormente tendo o pedido atendido somente 08 (oito) dias após sua emissão ( Ofício nº 179/2024/DFIN/DA/GAB/FUNCULTURAL, de 10/04/2024).