Liquidação: 0009233/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/08/2024
0009233/2024
0000796/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DOS VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA SEMAD, CONTRATO Nº 096/PGM/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DA NEO Nº 674900 E 686960, FORNECIDO PELAS EMPRESAS: LUBRIPEÇAS AUTO CENTER, NOTA FISCAL N°:162, 178 E 180; RONDOMAZA, NOTA FISCAL N° 585 E C.G COSTA LTDA, NOTA FISCAL N° 4334, TREVO, NOTA FISCAL N° 70, GLOBAL, NOTA FISCAL N° 741, IEDA TAVARES, NOTA FISCAL N° 592, FOX PNEUS, NOTA FISCAL N° 070.664 E PEMAZA, NOTA FISCAL N° 43622. CERTIFICADAS POR PATRICIA SCHERER FERNANDES, CAD. 1004906 E SUZETHE ELIAS N. DOS SANTOS CAD. 57986. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, PEÇA 345. DESPACHO DCAOF/SEMAD PEÇA 347 E ANALISE N° 201/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 348. CONTANTES NOS AUTOS.
R$ 8.465,36
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0012738/2024 | 0023251/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.473,70 |
| 20/05/2024 | 0004680/2024 | 0007498/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.945,83 |
| 05/07/2024 | 0006792/2024 | 0010570/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.573,12 |
| 26/08/2024 | 0009233/2024 | 0014013/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 8.465,36 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação