Empenho: 0006589/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
19/07/2024
0006589/2024
00011815/2024-21
Original
SRPP Nº 104/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA, BANNER, ADESIVO, PANFLETO, FOLDERS, CARTAZ..)
Despesas com aquisição de materiais de consumo (Material Gráfico) visando atender as necessidades do DPSE desta SEMASF. nº104/2022, do SRPP nº104/2022, PE nº249/2022.
. PAGAMENTO A SER EFETUADO ATRAVÉS DA CONTA CORRENTE. AG: 2757-X C/C: 10.363-2 BL MAC FNAS
R$ 491,00
Favorecido
E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP
06.136.794/0001-00
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Nenhum registro encontrado.
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000249/2022
2022
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços