Liquidação: 0006887/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
01/07/2024
0006887/2024
0001392/2024
Original
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com a concessão/indenização de 1 (uma) diária ao servidor: João Paulo dos Santos Oliveira, Matrícula n° 1001499, Cargo: Subgerente de Comunicação Visual, Lotação: Superintendência Municipal de Comunicação - SMC, que se deslocou até o Distrito de Vista Alegre do Abunã, por meio de transporte terrestre, sendo o veículo Oficial: Versa, Placa: QZF8F20, para realizar a cobertura da Reinauguração da Unidade de Saúde da Família (USF), Ana Salete Miotto Lorenzetti, no dia 01 de Março de 2024, conforme apensado aos autos sob n° 00600-00013926/2024-72-e.
R$ 150,00
Favorecido
JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA
125.***.***-09
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 0006887/2024 | 0010979/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 150,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação