Empenho: 0005023/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/06/2024
0005023/2024
00026875/2024-49
Original
Empenho para cobrir despesas com a concessão de 06 (seis) diárias e 1/2 (meia) além do adicional de deslocamento de 50% conforme art. 10 do decreto 17.353/2021 para o servidor Frederico Reis Pinto, matrícula 49058, para participar do "11º CONTRATOS WEEK - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos" que será realizado entre os dias 17 e 22 de junho de 2024, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, com transporte aéreo não oficial. Período da viagem de 16/06/2024 a 22/06/2024.
R$ 4.900,00
Favorecido
FREDERICO REIS PINTO
469.***.***-68
Classificação Instituicional
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 0006186/2024 | Liquidação | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 4.900,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 0006186/2024 | 0009016/2024 | Liquidação | Diária | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 4.900,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação