Pagamento: 0004732/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
18/06/2024
0004732/2024
0001703/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO GRUPO B, SUBGRUPO 3, DE ACORDO COM AS FATURAS FISCAIS N° 1345251-1, 13455251-1, REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO/2024, CERTIFICADAS POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA - PROCESSO N° 00017038/2023-48.
R$ 472,29
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
218830104006 - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PJ - PES. JURÍDICA
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 02/05/2023 | CONTRATO nº. DESC/CRCE/GA/15/2023 |
| 02/05/2023 | CONTRATO nº. DESC/CRCE/GA/15/2023 |
| 02/05/2023 | CONTRATO nº. DESC/CRCE/GA/15/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação