Liquidação: 0003634/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
26/08/2024
0003634/2024
0001643/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PENSO 03, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 23.150/A PEÇA 112, FLS 01, CONFORME DESPACHO PEÇA 119, CERTIFICADO POR: SAÍDE FELIX SEMEN JÚNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR: DENTAL MARIA LTDA, EMPENHO Nº 1365/2024, PROC. N° 00016434/2024-39.
R$ 1.686,60
Favorecido
DENTAL MARIA LTDA
09.222.369/0001-13
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903010000 - MATERIAL ODONTOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 0003634/2024 | 0007149/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.666,36 |
| 03/07/2024 | 0002652/2024 | 0005279/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.712,56 |
| 22/07/2024 | 0002931/2024 | 0005820/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.634,42 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação